【金石资源：打造全球稀缺资源领军公司】

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广播嘉宾照片

——金石资源集团股份有限公司首次公开发行了a股网上投资者交流会的精彩再生

出席嘉宾

金石资源集团股份有限公司董事长王锦华先生

金石资源集团股份有限公司董事、社长赵建平先生

金石资源集团股份有限公司财务负责人戴隆森先生

金石资源集团株式会社副社长、董事会秘书戴水君

中信证券株式会社企业投资银行委员会高级副总裁王彦肖先生

中信证券株式会社企业投资银行委员会高级副总裁王家骏先生

中信证券株式会社企业投资银行委员会副总裁孟夏先生

金石资源集团股份有限公司

会长王锦华先生的致辞

尊敬的嘉宾、投资者和网民们:

大家好！

首先，欢迎金石资源集团股份有限公司参加首次公开发行a股在线投资者交流会。 在此，我代表金石资源，对各位朋友的参加表示热烈的欢迎和诚挚的感谢！ 我们希望通过这次网上交流活动，充分解决各投资者关心的问题，全面、充分、客观地理解金石资源。

金石资源成立以来，集中于萤石矿的投资和开发，萤石产品的生产和销售，企业的主要产品是酸性萤石精粉和高品质萤石块矿，有部分冶金级萤石精粉和普通萤石原矿。 目前企业是我国萤石领域中资源储量、开采及生产加工规模最大的公司之一，领域地位突出。

这次公开发行a股是金石资源快速发展过程中的重要里程碑，我们将保持和进一步加强企业在国内萤石领域的领导地位，通过技术创新和管理的提高，不断发掘企业的内部成长能力。 以资本市场为辅助，不断充实企业资源储备，优化企业资源结构，实现企业外延成长，使企业迅速发展成为世界萤石领域资源储量和生产规模第一、技术水平领先的现代化采矿公司。

今天我们来到前证路演中心和中国证券网，有这样的机会，可以和我们的投资者进行信息表达和交流，通过今天网上的交流活动，关注我们，我们的投资者进一步理解金石资源，同意金石资源 我们相信广大投资者的高度信任和大力支持是金石资源成功发行的重要保证。 在今天的网络交流中，我们充分听取和采纳各朋友的建设性意见，进一步推进企业的创新和快速发展。 我相信金石资源一定会创造更好的经营业绩，造福各位投资者，造福社会！

谢谢你！

中信证券股份有限公司

投资银行委员会高级副总裁王彦肖先生致辞

尊敬的嘉宾、投资者和网民们:

大家好！

首先，代表中信证券股份有限公司，热烈欢迎所有参加金石资源集团股份有限公司的企业首次公开发行a股网上投资者交流会的嘉宾和投资者朋友！ 金石资源首次公开发行a股的推荐者和主要销售商将全力回答我们投资者提出的问题，认真向大家推荐金石资源这一优秀公司。

金石资源主要从事萤石矿的投资和开发、萤石产品的生产和销售。 经过多年的快速发展，企业已经通过调查、收购等途径建立了丰富的萤石资源储备，在生产过程中积累了丰富的各种地质条件下矿山开发及各种萤石原矿的生产加工经验，在领域内生产规模最大，技术水平最先进的龙头会

中信证券很荣幸成为金石资源的推荐者和主要销售商。 在合作过程中，我们深感金石资源有执行力，有高屋建甫的高管团队，在理事长王锦华为首的核心管理团队的指导下，实现了新的突破和飞跃。 此次进入资本市场，金石资源凭借天独厚的区位、突出的资源和规模等特点，进一步加强和加强企业在萤石领域的领导作用，全面提高企业的核心竞争力和风险承受能力。 将来企业积极快速发展，致力于取得好成果，给投资者带来持续的丰厚利润！

中信证券也切实履行推荐义务，勤奋履行职责，进行持续监督业务。 我们衷心希望通过这次网上交流会，广大投资者能更深刻地认识到金石资源的投资价值，更正确地把握投资机会！ 我们对金石资源未来的迅速发展充满信心，并且衷心希望广大投资者共同分享企业迅速发展的丰硕果实。 欢迎大家提问，积极购买。

谢谢你！

金石资源集团股份有限公司

董事、社长赵建平先生致辞

尊敬的投资者们，网民们:

大家好！

我感谢大家的积极参与。 和你们的在线信息表达会给我们带来很大的利益。 你们的关心和支持将是我们继续前进的动力。 3小时的网上交流和信息表达，加深了我们和各界朋友的感情，增进了彼此的理解，为我们建立长期信任奠定了良好的基础。

在今天的网上公演中，我相信大家对金石资源的领域状况、主要营业业务、核心竞争力、资金投资项目的招募等都有进一步的认识，对企业将来的迅速发展也有越来越多的信心。 大家提出的多项中肯有价值的建议，在今后的经营管理实践中值得积极借鉴。

时间有限，信息表现无限。 短暂的交流即将告一段落，但我们与广大投资者之间持续的信息表达之门永远敞开着。 成功登陆资本市场后，我们将继续努力，尽职尽责，认真进取，进一步提高企业经营管理水平，提高企业经营运营透明度，实现企业业绩持续快速增长，以优异业绩回报广大投资者的关心和支持。

网上表演接近尾声。 临近结束，我代表企业管理层和全体员工，再次衷心感谢社会各界朋友对金石资源的关心和支持。 衷心感谢前证路演中心、中国证券网为我们提供了这样的交流机会和优质的服务！

我们衷心希望在金石资源未来的快速发展道路上，继续得到大家至今为止的支持和信任。 然后企业以各种形式积极创造条件，加强与大家的交流和信息表达，让投资者进一步理解金石资源，信任金石资源。 分享金石资源成长的巨大成果吧！

再次感谢大家！

经营篇

问:企业具有的技术特征体现在这些方面吗？

王锦华:企业及子企业目前取得专利11项，自主回收利用萤石尾矿，低品位萤石选矿，高钙萤石矿选矿，萤石老采区残矿采矿，尾矿废水循环利用零排放，萤石选矿环境保护高效药剂开发，萤石尾砂充填采矿方法，尾矿水

问:企业的中心竞争力是什么？

王锦华:企业核心竞争力包括资源特征、规模特征、矿权价格特征、区位特征、人才特征、技术特征。

问:企业现在的采矿模式是什么？

赵建平:企业现在生产的萤石矿山使用地下开采模式，矿床储量浅，地质条件相对稳定，矿石和围岩比较稳定，通常没有气体、塌陷、落下、透水等风险。 根据埋藏深浅，分别使用平只斜井竖井开拓等。

问:企业的第一经营模式是什么？

赵建平:企业第一经营模式是以矿山投资、开采、选矿加工及最终产品销售为中心展开的。

问:企业自产产品的主要原材料是哪个？

赵建平:企业生产酸级及冶金级萤石精粉的主要原料是自产或购买的普通萤石原矿。 另外，采矿环节需要采用炸药、雷管等火工材料，选矿环节需要采用油酸、水玻璃、纯碱、钢球、衬里、包装袋等辅助材料和消耗品。

问:企业现在的技术水平怎么样？

赵建平:企业目前采用的第一项生产技术已经进入成熟生产阶段。 企业生产采用的采矿及选矿基本技术使用行业内通行的技术标准，技术快速发展历史悠久，技术状态成熟可靠。 企业在开发具体矿山时，根据矿山资源储量规模、成矿条件、开采条件等因素进行综合评价，选择合适的采矿技术，聘请专门机构编制项目可行性研究报告和开发利用方案。 选矿技术基于一般技术，根据各矿山矿石的特点和品位，利用企业自主开发技术，进行专业设计，提高氟化钙回收率，降低杂质含量，提高产品质量。

问:近三年来，企业的建设工程具体包括那些项目吗？

戴龙松:企业作为非金属矿开采公司，在建设工程中主要是矿山建设和选矿厂的关联建设，具体包括井巷建设项目、矿山辅助项目、选矿厂建设项目和其他建设项目。

问:企业的产品利润主要来自那些产品吗？

戴龙松:企业自产产品毛利主要来源于酸级萤石精粉、高品位萤石块矿和冶金级萤石精粉。

领域篇

问:企业如何看待领域竞争？

王锦华:良好的区域气氛促进萤石区域整体良性快速发展。 金石资源是目前我国萤石领域资源储量、开采及生产加工规模最大的公司之一，也是国家“十二五”期间矿产资源综合利用示范基地之一“浙江萤石资源综合利用示范基地”的主要建设单位及领域标准“萤石”的修订单位，也是领域的 对我们来说，我们更希望通过同领域之间的持续学习交流，提高领域整体的水平和实力，企业提高自身的核心竞争力。

问:萤石的领域是区域性的吗？

王锦华:因为运输价格对萤石销售的影响很大，萤石营销市场表现出一定的地域特征。 从我国情况看，萤石主产区浙江、江西、福建、安徽等也是下游氟化工产业的聚集区，反映了该地区的特点。 下游顾客、交通运输方便的公司取得一定的竞争特征。

问:萤石领域技术升级的推动力是什么？

王锦华:随着工业生产规模的扩大，生产效率的提高，产品生产费用中移动运输所占的比例增加，顾客公司对大型、高速、自动化起重机的诉求不断提高，对能源消费和可靠性也提出了更高的要求。 起重机的性能成为自动化生产过程的重要环节。 我国桥、门式起重机起重量越来越大，从业速度越来越快，自动化程度越来越高，产品技术含量也随着国际市场竞争的加剧而明显提高。

问:市场对萤石诉求的迅速发展趋势是什么？

王锦华:从萤石的第一下游领域来看，萤石最具诉求的氟化学工业及其相关新能源、新材料领域显示出比较好的快速发展前景。 目前，中国的氟化工正处于由氢氟酸等一次氟化工产品向含氟精细化工产品的转变和升级过程中。 根据《中国氟化学工业领域“十三五”快速发展计划》，“十三五”期间，随着工业转型的加快，下游汽车、电子、轻工、新能源、环境保护、航空空宇宙等相关产业高附加值、高性能氟聚合物

迅速发展的篇

问:企业未来的快速发展战术是什么？

王锦华:金石资源的快速发展战术扎根于萤石领域，以现有矿山、选矿厂为基础，通过技术创新和管理的提高，不断发掘企业的内部成长能力。 以资本市场为辅助，不断充实企业资源储备，优化企业资源结构，实现企业外延成长。 扩充各方面矿产资源储量，为国家未来经济的快速发展控制稀缺资源，使企业迅速发展成为世界萤石领域资源储量和生产规模第一、技术水平领先的现代化开采公司。

问:企业未来有具体的快速发展计划吗？

王锦华:为了落实企业长期经营目标，企业快速发展计划分为以下九个方面: (1)搞好现有资源储量的开发和利用。 (2)切实推进现有采矿权调查，及时进行采矿权申请和项目建设事业(3)立足国内，及时探索国外资源收购，充实资源储备(4)加强完整的营销体系、战术合作，优化顾客结构。 提高公司管理水平(6)不断提高技术水平和创新能力，提高资源利用效率(7)加强安全生产管理，构建绿色公司(8)加强人力资源建设，为企业快速发展奠定人才基础(9)安排融资，

问:企业已经有采矿权的快速发展计划是什么？

王锦华:企业在抓住江山金菱塘源口乡甘坞口萤石矿调查和采矿权转换工作要点的基础上，做好了该矿建设的前期准备，及时组织实施，为企业的产能产量和效益能力准备进入新阶段。 此外，企业积极推进其他采矿权调查事业，为企业提供备份资源，保持企业的可持续快速发展。

问:企业将来有在国内整合资源的计划吗？

王锦华:作为萤石主产区的领域龙头公司，企业深深感受到国家政策指导下领域的迅速发展机会。 企业抓住这个机会，根据企业在萤石领域多年积累的矿山调查和开发经验，利用多渠道融资平台，通过合并收购等多种玩法部署国内萤石资源整合，进一步加强自身行业内的领导地位

问:企业将来在融资计划方面有什么计划？

王锦华:在这次募集资金到达之前，为了确保企业快速发展战术和年度经营目标的实现，企业根据业务快速发展的需要，通过自有资金、公司利润和银行贷款等多种途径筹集资金，增加项目建设和运营资金 向银行贷款时，企业重视借款期限与企业现金流变化的一致性，维持合理的负债结构，保证企业的偿还能力。 这次公开发行后，企业将逐一发挥资本市场平台的作用，综合利用银行借款、债券发行、股票增发、股票分配等多种手段筹集企业快速发展所需的资金。

发行篇

问:这次资金投资项目符合企业快速发展战术吗？

赵建平:企业快速发展目标是成为资源集约、环保萤石领域的龙头公司。 为了实现上述目标，企业提出的快速发展计划要求首先开发和利用现有的资源储备。 这次集资投资的“常山县新昌乡岩前萤石矿开采项目”将在中国开发近20年查明的第一个单一萤石矿。 正中精选资源综合利用项目、龙泉岩矿技术升级改造项目立足于现在的矿山和选矿厂，努力提高资源利用效率，是对企业快速发展计划的切实贯彻和实施。

问:这次募集资金投资的常山县新昌乡岩前萤石矿采集项目通过那些措施实现了环境保护吗？

赵建平:这次募集资金投资的常山县新昌乡岩前萤石矿开采项目主要通过以下措施实现了环境保护: (1)粉尘、废气排放及其管理。 (2)废水的排放及其管理(3)固形物的排放(4)噪声控制(5)工厂区的绿化(6)环境管理和监测

问:这次筹资对企业财务有什么影响？

赵建平:此次募集资金到位后，企业净资产大幅增加，资产负债率进一步下降，企业短期债务指标改善，企业财务实力和抗风险能力增强，为企业将来利用债务等多种融资渠道空之间

问:这次引进募集资金后，对企业领域的地位有什么影响？

赵建平:这次募集资金投资开发的岩前萤石矿是中国近20年查明的第一个单一萤石矿。 企业希望把这个项目建设在萤石领域的基准项目上，进一步提高企业开采、选矿的技术水平和经营特大萤石矿山的经营能力，奠定企业萤石领域的龙头公司的地位。 另外，这次集资投资的多个项目生产后，企业自产酸级萤石精粉的产量将进一步增加。 这有助于企业加强与重要客户的战术伙伴关系，加强企业的市场份额。

问:这次资金投资项目的常山县新昌乡岩前萤石矿开采项目对企业的技术水平有什么影响？

赵建平:这次募集资金投资的常山县新昌乡岩前萤石矿开采项目将进一步提高企业的技术水平。 常山县新昌乡岩前萤石矿开采项目资源储量大，开发周期长。 因为这个企业从项目设计一开始就投入了很大的能量，目标是将新技术、新技术、新设备融合到项目方案中，使这个项目成为萤石领域的精品模板工程。 企业根据岩前萤石矿的矿石优势，通过技术创新，设计了具有对比性的选矿技术和药剂配方，引进了冶金级萤石精粉的生产技术，增加了生产线的灵活性，使资源更充分地利用。

整理倪丹

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